VendorPerformance
Archivo SQL de origen: Google Cloud Cortex Data Foundation
Google Cloud Cortex Foudantion - Cortex Reporting - (ecc) - VendorPerformance
Descripción general
Esta vista proporciona un análisis integral de los datos de órdenes de compra de los sistemas SAP. Combina datos de múltiples tablas para proporcionar información sobre el rendimiento del proveedor, análisis de gastos y métricas de entrega. La vista está diseñada para soportar informes y análisis para la gestión de compras y de la cadena de suministro.
Fuentes de datos
| Tabla/vista de origen | Descripción |
|---|---|
{{ project_id_tgt }}.{{ dataset_reporting_tgt }}.Languages_T002 |
Tabla que contiene claves de idioma para campos de texto. |
{{ project_id_tgt }}.{{ dataset_reporting_tgt }}.CurrencyConversion |
Tabla que contiene tipos de conversión de moneda. |
{{ project_id_tgt }}.{{ dataset_reporting_tgt }}.PurchaseDocuments |
Tabla que contiene datos de cabecera de orden de compra. |
{{ project_id_tgt }}.{{ dataset_reporting_tgt }}.POSchedule |
Tabla que contiene datos de línea de programación de orden de compra. |
{{ project_id_tgt }}.{{ dataset_reporting_tgt }}.PurchaseDocumentsHistory |
Tabla que contiene datos del historial de órdenes de compra, incluidos datos de recepción de mercancías y de factura. |
{{ project_id_tgt }}.{{ dataset_reporting_tgt }}.PurchasingOrganizationsMD |
Tabla que contiene datos maestros para organizaciones de compras. |
{{ project_id_tgt }}.{{ dataset_reporting_tgt }}.PurchasingGroupsMD |
Tabla que contiene datos maestros para grupos de compras. |
{{ project_id_tgt }}.{{ dataset_reporting_tgt }}.VendorsMD |
Tabla que contiene datos maestros para proveedores. |
{{ project_id_tgt }}.{{ dataset_reporting_tgt }}.CompaniesMD |
Tabla que contiene datos maestros para empresas. |
{{ project_id_tgt }}.{{ dataset_reporting_tgt }}.MaterialsMD |
Tabla que contiene datos maestros para materiales. |
{{ project_id_tgt }}.{{ dataset_reporting_tgt }}.MaterialTypesMD |
Tabla que contiene datos maestros para tipos de materiales. |
Casos de uso clave
- Analizar métricas de rendimiento del proveedor como plazo de entrega, calidad y precisión de la factura.
- Realizar análisis de gastos por proveedor, grupo de materiales y organización de compras.
- Identificar oportunidades de ahorro de costes y mejoras de procesos en el proceso de adquisición.
- Proporcionar información para la toma de decisiones estratégicas relacionadas con la selección y gestión de proveedores.
- Respaldar el cumplimiento de normativas internas y externas relacionadas con la adquisición y la gestión de la cadena de suministro.
Lógica de consulta
La vista combina datos de múltiples tablas utilizando uniones y agregaciones. Calcula varias métricas y marcas en función de los datos subyacentes. La lógica de consulta garantiza que los datos sean precisos, coherentes y relevantes para los casos de uso previstos.
Posible relación con SAP Transactions
| Codigo de transacción | Descripción de la transacción |
|---|---|
| ME21N | Crear orden de compra |
| ME22N | Cambiar orden de compra |
| ME23N | Mostrar orden de compra |
| ME28 | Cambiar líneas de programación de orden de compra |
| MIGO | Entrada de mercancías para orden de compra |
| MIRO | Entrada de factura para orden de compra |
| XK01 | Crear datos maestros de proveedor |
| XK02 | Cambiar datos maestros de proveedor |
| XK03 | Mostrar datos maestros de proveedor |
| MM01 | Crear datos maestros de material |
| MM02 | Cambiar datos maestros de material |
| MM03 | Mostrar datos maestros de material |
Linaje de datos
Em desarollo
Campos de tabla/vista
| Campo | Descripción del campo | Descripción del Diccionario SAP (Em breve) |
|---|---|---|
| Client_MANDT | Client ID | |
| DocumentNumber_EBELN | Purchase Order Number | |
| Item_EBELP | Purchase Order Item Number | |
| PurchasingDocumentDate_BEDAT | Purchase Order Date | |
| NetOrderValueinPOCurrency_NETWR | Net Order Value in Purchase Order Currency | |
| CurrencyKey_WAERS | Purchase Order Currency Key | |
| ItemDeliveryDate_EINDT | Item Delivery Date | |
| OrderDateOfScheduleLine_BEDAT | Order Date of Schedule Line | |
| PostingDateInTheDocument_BUDAT | Posting Date in the Document | |
| AmountInLocalCurrency_DMBTR | Amount in Local Currency | |
| POOrderHistoryCurrencyKey_WAERS | Purchase Order History Currency Key | |
| POQuantity_MENGE | Purchase Order Quantity | |
| UoM_MEINS | Unit of Measure | |
| NetPrice_NETPR | Net Price | |
| CreatedOn_AEDAT | Created On | |
| Status_STATU | Status | |
| MaterialNumber_MATNR | Material Number | |
| MaterialType_MTART | Material Type | |
| MaterialGroup_MATKL | Material Group | |
| PurchasingOrganization_EKORG | Purchasing Organization | |
| PurchasingGroup_EKGRP | Purchasing Group | |
| VendorAccountNumber_LIFNR | Vendor Account Number | |
| Company_BUKRS | Company | |
| Plant_WERKS | Plant | |
| YearOfPurchasingDocumentDate_BEDAT | Year of Purchasing Document Date | |
| MonthOfPurchasingDocumentDate_BEDAT | Month of Purchasing Document Date | |
| WeekOfPurchasingDocumentDate_BEDAT | Week of Purchasing Document Date | |
| IsDelivered | Delivery Status | |
| VendorCycleTimeInDays | Vendor Cycle Time in Days | |
| IsRejected | Vendor Quality (Rejection) | |
| RejectedQuantity | Rejected Quantity | |
| IsDeliveredOnTime | Vendor On Time Delivery | |
| IsDeliveredInFull | Vendor InFull Delivery | |
| IsGoodsReceiptAccurate | Vendor Invoice Accuracy | |
| GoodsReceiptQuantity | Goods Receipt Quantity | |
| GoodsReceiptAmountInSourceCurrency | Vendor Spend Analysis (Goods Receipt Amount in Source Currency) | |
| FiscalYear | Fiscal Year | |
| FiscalPeriod | Fiscal Period | |
| InvoiceQuantity | Invoice Quantity | |
| InvoiceAmountInSourceCurrency | Vendor Spend Analysis (Invoice Amount in Source Currency) | |
| InvoiceDate | Invoice Date | |
| YearOfInvoiceDate | Year of Invoice Date | |
| MonthOfInvoiceDate | Month of Invoice Date | |
| WeekOfInvoiceDate | Week of Invoice Date | |
| InvoiceCount | Invoice Count | |
| PurchasingOrganizationText_EKOTX | Purchasing Organization Text | |
| PurchasingGroupText_EKNAM | Purchasing Group Text | |
| CountryKey_LAND1 | Vendor Country Key | |
| NAME1 | Vendor Name | |
| CompanyText_BUTXT | Company Text | |
| FiscalyearVariant_PERIV | Fiscal Year Variant | |
| LanguageKey_SPRAS | Language Key | |
| MaterialText_MAKTX | Material Text | |
| DescriptionOfMaterialType_MTBEZ | Description of Material Type | |
| ExchangeRate_UKURS | Exchange Rate | |
| TargetCurrency_TCURR | Target Currency | |
| AmountInTargetCurrency_DMBTR | Amount in Target Currency | |
| NetPriceInTargetCurrency_NETPR | Net Price in Target Currency | |
| NetOrderValueinTargetCurrency_NETWR | Net Order Value in Target Currency | |
| GoodsReceiptAmountInTargetCurrency | Goods Receipt Amount in Target Currency | |
| InvoiceAmountInTargetCurrency | Invoice Amount in Target Currency | |
| VendorOnTimeDelivery | Vendor On Time Delivery | |
| VendorInFullDelivery | Vendor InFull Delivery | |
| VendorOnTimeInFullDelivery | Vendor On Time In Full Delivery | |
| VendorInvoiceAccuracy | Vendor Invoice Accuracy | |
| PastDueOrOpenItems | Past Due and Open |